沁县人民法院2021年度

部门（单位）预算

目    录

第一部分概况………………………………………………1

一、本部门（单位）职责……………………………1

二、机构设置情况……………………………………1

第二部分2021年度部门（单位）预算情况说明…………1

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因…………1

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………2

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………2

四、政府采购情况……………………………………3

五、绩效管理情况………………………………………3

六、国有资产占有使用情况…………………………3

七、其他说明………………………………………4

第三部分名词解释…………………………………………4

第四部分2021年度部门（单位）预算报表………………5

一、沁县人民法院2021年预算收支总表………………5

二、沁县人民法院2021年预算收入总表………………5

三、沁县人民法院2021年预算支出总表………………5

四、沁县人民法院2021年财政拨款收支总表…………5

五、沁县人民法院2021年一般公共预算支出预算表…5

六、沁县人民法院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………5

七、沁县人民法院2021年政府性基金预算收入预算5

八、沁县人民法院2021年政府性基金预算支出预算…5

九、沁县人民法院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………6

十、沁县人民法院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………………6

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

沁县人民法院的主要职责为依法向县人民代表大会及常务委员会提出工作议案，确定全县审判工作任务，犯罪案件依法审判、定罪量刑等。

二、机构设置情况

沁县人民法院内设机构有：综合办公室、政治部、综合审判庭、立案庭、执行局五大部门；派出法庭两个，分别是郭村法庭、故县法庭。

我院行政编制数为 48人，其中：中央政法编制40人，工勤3 人，事业编制数10人；2021年我院实有在职人员46人，其中：行政37人，工勤2人，事业人员7人 。

第二部分  2021年度部门（单位）预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）机关预算安排及变动原因

2021年基本支出预算安排714.32万元，其中工资福利支出564.96万；商品和服务支出133.83万，对家庭和个人的补助15.53万，包括遗属补助8.7万，退休人员取暖费6.83万元。

2021年基本支出预算安排与2020年相比减少0.19万元。变动原因：工资福利支出增加0.63万元，原因为工资标准变动；商品和服务支出减少2.01万元，原因为在职减少一人，经费减少；对家庭和个人的补助增加1.19万元，原因为遗属补助标准提高，领取补助人数增加两人。

（二）后勤服务中心预算安排及变动原因

2021年预算安排73.83万元，其中在职72.65万元，为工资福利支出；对家庭和个人的补助1.18万元，为退休人员取暖费。

2021年预算安排73.83万元，2020年机关后勤预算为74.48万元，比2020年减少0.65万元，变动原因为工资调整较少。

（三）、项目经费预算安排及变动原因

2021年项目预算数为397.3万元，其中包括;单位运转经费81.33万元，政法转移支付资金225.97万元，办案经费（含政府购买服务）55万元，大型修缮经费35万元。

      2021年项目预算数比2020年增加了260.97万元，增加了191.42%，增加原因为2021年政法转移支付资金作为项目资金列入年初预算，另外新增预算项目大型修缮费35万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算18万元，其中公车运行维护费16万，公务接待费2万，与2020年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

沁县人民法院2021年机关运行经费财政拨款预算133.83万元，比2020年预算减少2.01万元，下降1.5%,减少原因主要是在职人数较少一人，经费减少。

四、政府采购情况

2021年沁县人民法院政府采购预算总额0万元

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年沁县人民法院实行绩效目标管理的项目4个，分别为大型修缮经费35万元，单位运转经费81.33万元，办案经费（含政府购买服务）55万元，政法转移支付资金225.97万元，涉及一般公共预算当年拨款397.3万元。

2、绩效目标情况

2021年沁县法院实行绩效目标管理项目4个，实现始终为大局服务、为人民司法作为审判执行工作的根本职责，营造法院良好办案环境，方便群众诉讼，提高法院审判工作信息化数字化建设水平。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

现我院车辆为8辆，全部为执法执勤用车。

2021年车辆比2020年增加囚车一辆，根据省财政厅《关于下达2020年市县法院、检察院执法执勤车辆购置经费的通知》、《关于调整2020年部分县法院执法执勤车辆购置预算的通知》的文件精神，由省法院统一组织车辆购置采购。

2、房屋情况；

我院现综合审判大楼建筑面积4308.23平方米，派出法庭面积547.9平方米。

七、其他说明

无其他需要说明的事项

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

第四部分  2021年度部门（单位）预算报表

一、沁县人民法院2021年预算收支总表

二、沁县人民法院2021年预算收入总表

三、沁县人民法院2021年预算支出总表

四、沁县人民法院2021年财政拨款收支总表

五、沁县人民法院2021年一般公共预算支出预算表

六、沁县人民法院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、沁县人民法院2021年政府性基金预算收入预算表

八、沁县人民法院2021年政府性基金预算支出预算表

九、沁县人民法院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、沁县人民法院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

附件：沁县人民法院2021年部门预算公开报表